NSE: HDFCLIFE - HDFC Life Insurance Company Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -10.92%
Utbytte: +0.66%
Sektor: Financials

Rapportering HDFC Life Insurance Company Limited

Store bokstaver

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
756.83 898.35 963.01 1 153.12 1 401.39 1 213.8 1 284.6 1 340 1203.18 5.93
Выручка, млрд ₹
181.21 307.17 323.6 383.96 287.12 717.84 674.44 702.03 1 015.94 1 015.94 679.47 28.75
Чистая прибыль, млрд ₹
8.17 8.87 11.07 12.78 12.97 13.61 13.27 13.68 15.74 15.74 13.85 3.95
EV, млрд ₹
747.4 840.55 1 419.84 1 114.98 1 063.06 1 330.35 1 330.35 1153.76 9.62
EBIT, млрд ₹
8.33 8.47 11.36 14.58 13.99 15.32 15.53 13.03 10.57 10.57 13.69 -5.45
EBITDA, млрд ₹
8.79 8.89 11.8 15.04 14.46 15.83 16.09 13.79 11.36 11.36 14.31 -4.71
Баланс стоимость, млрд ₹
31.03 38.26 47.35 56.43 68.07 86.4 156.13 129.93 146.66 146.66 117.44 16.59
FCF, млрд ₹
7.83 8.39 10.73 98.23 73.49 96.42 58.86 67.96 105.85 105.85 80.52 7.57
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.17 8.87 11.07 98.68 73.88 97.03 59.43 68.83 107.21 107.21 81.28 7.73
Операционная прибыль, млрд ₹
8.33 8.47 11.36 14.58 13.99 15.32 13.91 13.03 -6.24 -6.24 10.00 -185.09
Операционные расходы, млрд ₹
29.53 36.04 -312.24 -369.73 274.57 702.68 660.99 692.67 1 015.94 1 015.94 669.37 29.91
CAPEX, млрд ₹
0.3425 0.4791 0.3388 0.4513 0.3858 0.6121 0.5664 0.8757 1.36 1.36 0.7600 28.66


Balanse

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
11.25 8.84 13.81 16.85 12.63 12.87 17.56 11.69 21.78 21.78 15.31 11.51
Short Term Investments ₹
6.06 2.33 18.2 13.71 3.75 21.88 14.69 12.93 7.49 7.49 12.15 14.84
Long term investments ₹
9.84 17.82 18.52 361.84 471.94 601.37 692.9 990.61 1 342.58 1 596.41 1044.77 21.56
Total Receivables ₹
1.37 1.65 2.31 2.01 2.87 4.67 7.46 9.88 15.19 15.19 8.01 39.55
Total Current Assets ₹
17.32 11.18 32.01 12.44 6.91 10.99 13.75 11.69 15.59 15.59 11.79 17.67
Чистые активы, млрд ₹
3.16 3.18 3.11 2.89 2.9 2.95 2.99 3.12 3.24 3.24 3.04 2.24
Активы, млрд ₹
765.44 950.97 1 104.83 1 300.16 1 322.24 1 796.41 2 307.34 2 478.72 3 026.87 3 026.87 2186.32 18.01
Short Term Debt ₹
16.76 20.73 25.32 21.5 14.95 -1 766.64 -1 766.64 -336.8280 -343.28
Long Term Debt ₹
6 6 9.5 9.5 9.5 7.75 12.17
Задолженность, млрд ₹
734.41 912.7 1 057.48 1 243.73 1 254.17 1 710.01 2 151.21 2 348.79 2 880.21 2 880.21 2068.88 18.09
Чистый долг, млрд ₹
-11.25 -8.84 -13.81 -16.85 -12.63 -6.87 -11.56 -2.19 -12.28 -12.28 -9.1060 -0.56
Долг, млрд ₹
6 31.32 27.5 24.45 9.5 9.5 19.75 9.63
Interest income ₹
44.71 42.54 49.64 59.9 72.14 83.08 102.65 135.27 90.61 17.69
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0811 0.0908 0.1076 0.139 0.1706 0.4545 0.9209 1.13 1.12 1.12 0.7592 45.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0908 -0.1076 -0.139 -0.1706 -0.4545 -0.656 -1.13 166.54 135.27 32.83 -496.19
Goodwill ₹
56.14 56.14 56.14 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.4523 0.4123 0.4471 0.4551 0.4675 0.5089 0.5627 0.7593 0.7875 0.7875 0.6172 10.99
Себестоимость, млрд ₹
149.37 246.73 151.25 270.09 276.1 328.05 -0.0034 -0.0034 205.10 -111.76


Forfremmelse

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 5.52 6.28 6.54 6.78 6.48 6.41 7.31 7.31 6.70 2.25
Цена акции ао 386 387.15 626.05 676.5 649.55 566.25 646.7 617.05 621.1 621.1 620.13 -0.89
Число акций ао, млн 1996.42 2011.74 2021.32 2024.92 2026.46 2024.12 2046.97 2133.91 2152.17 2152.17 2076.73 1.21
FCF/акцию 3.92 4.17 5.31 48.51 36.27 47.63 28.75 31.85 49.18 49.18 38.74 6.28


Effektivitet

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 26.32 23.18 23.38 22.65 19.06 15.75 10.94 9.57 11.38 11.38 16.88 13.34 -9.80
ROA, % 1.07 0.9327 1 0.9829 0.9812 0.7575 0.6467 0.5718 0.5718 0.5718 4.26 0.7058 -10.24
ROIC, % 19.66 15.37 9.4 11.95 11.95 9.45 14.09 -11.70
ROS, % 2.89 3.42 3.33 4.52 1.9 1.97 1.95 1.55 1.55 1.55 54.68 1.78 -3.99
ROCE, % 22.14 23.98 25.85 20.56 17.74 0.6795 0.5291 0.3609 7.21 7.21 24.78 5.30 -16.48
Ebit margin, % 4.87 2.33 2.3 1.86 1.04 1.04 1.04 1.71 -14.90
Рентаб EBITDA, % 2.89 3.65 3.92 5.04 2.21 2.39 1.96 1.12 1.12 1.12 61.10 1.76 -12.71
Чистая рентаб, % 4.51 2.89 3.42 3.33 4.52 1.9 1.97 1.95 1.55 1.55 54.68 2.38 -19.27
Operation Margin, % 2.76 3.51 3.8 4.87 2.13 2.06 1.86 -0.6145 -0.6145 -0.6145 57.46 0.9642 -177.99
Доходность FCF, % 1.11 1.19 10.2 6.37 6.88 4.85 5.29 6.72 -12.31


Odds

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
85.33 81.14 75.36 88.88 102.98 84.9 77.85 85.3 85.3 36.87 87.98 -0.82
P/BV
19.78 18.97 17.07 16.94 16.22 7.22 8.2 9.15 9.15 3.60 11.55 -11.59
P/S
2.46 2.78 2.51 4.02 1.95 1.67 1.52 1.32 1.32 11.27 2.10 -19.97
P/FCF
90.21 83.7 9.8 15.69 14.53 20.62 18.9 12.66 12.66 12.66 8.25 15.87 -2.72
E/P
0.0117 0.0123 0.0133 0.0113 0.0097 0.0109 0.0107 0.0117 0.0117 0.0117 0.21 0.0109 3.82
EV/EBITDA
76.71 55.35 61.01 89.68 69.29 77.08 117.1 117.1 40.11 82.83 13.93
EV/EBIT
60.08 80.73 71.8 81.57 125.83 125.83 125.83 97.15 9.28
EV/S
2.93 1.98 1.65 1.51 1.31 1.31 1.31 13.78 1.55 -7.93
EV/FCF
11.44 14.73 18.94 15.64 12.57 12.57 12.57 12.34 14.89 -3.12
Debt/EBITDA
0.4537 1.98 1.71 1.77 0.8362 0.8362 0.8362 17.87 1.43 -15.84
Netdebt/Ebitda
-0.9953 -1.17 -1.12 -0.8734 -0.4342 -0.7187 -0.1585 -1.08 -1.08 -1.08 -1.53 -0.6943 19.99
Debt/Ratio
0.0157 0.0174 0.0119 0.0099 0.0031 0.0031 0.0031 0.30 0.0091 -29.18
Debt/Equity
0.3045 0.3625 0.1761 0.1881 0.0648 2.93 2.93 267.45 0.7443 51.88
Debt/Net Income
1.6 2.3 2.07 1.79 0.6035 0.6035 0.6035 13.96 1.47 -23.48
Бета
0.69 0.1652 1.76 2.12 2.12 1.36 1.18 32.40
Индекс Альтмана
1.11 1.19 1.13 1.17 1.11 0.7905 0.0406 0.7315 0.7315 0.7315 0.82 0.6808 -8.00


Utbytte

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.68 2.16 2.64 3.29 3.96 4.48 4.48 3.99 4.77 4.77 4.34 3.79
Дивиденд
1.36 1.63 1.63 2.02 1.7 1.9 2 2 1.85 4.18
Див доход, ао, %
0.3615 0.3511 0.3427 0.3452 0.2918 0.6146 0.5396 0.6612 0.6612 1.46 0.4905 13.88
Дивиденды / прибыль, %
26.46 29.82 29.7 31.02 34.57 32.96 33.8 29.18 30.31 30.31 18.24 32.16 -2.60


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Hvile

2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
24910 22059 32448 9.21